El módulo ‘anticipos opera’ podremos cargar documentos emitidos con un proveedor diferente a NUNSAM.
Este proceso se debe realizar en el módulo de anticipos (1) en la parte superior derecha se encontrará el botón ‘carga’ (2) (ilustración 1)
Ilustración 1 (módulo anticipos opera)
Se desplegará una nueva ventana donde se podrán visualizar la ventana para registrar comprobante de anticipos, se debe seleccionar sucursal, huésped, reservación y al final cargar el xml del documento. (ilustración 2)
Ilustración 2 (registro de comprobante de anticipos)
Se puede arrastrar el documento y soltarlo o en su caso se puede utilizar el botón examinar, este nos permite buscar el documento dentro de los archivos del equipo.(ilustración 3)
Ilustración 3 (búsqueda de archivo)
Nota: se puede realizar la carga de máximo 50 archivos por carga.
Posteriormente que se realizó la carga se debe seleccionar el botón guardar para que se carguen los documentos en el portal.(ilustración 4)
Ilustración 4 (botón guardar)
Este documento se podrá validar en el módulo de consulta de CFDI, con la serie con la que se emitió este documento, si esta serie no se encuentra registrada en el portal se creará en automático con la palabra ‘migración’ para que se pueda identificar con mayor facilidad estos documentos.(ilustración 5)
Ilustración 5 (consulta de CFDI)