En el portal administrativo existe un módulo se encuentra integrado directamente con la integración de SAP, aquí se reciben todos los pedidos que se encuentran pendientes por facturar. (ilustración 1)
Ilustración 1 (módulo pedidos)
Se puede realizar la búsqueda del pedido por:
Número de pedido
Número cliente SAP
RFC del receptor
Número de pedido: número de identificación del pedido enviado de SAP (ilustración 2)
Ilustración 2 (búsqueda por número de pedido)
Número de cliente SAP: número asignado al cliente de SAP y se debe especificar el cuerpo de la factura.(ilustración 3)
Ilustración 3 (búsqueda por número de cliente)
RFC receptor: receptor del documento y se debe especificar el cuerpo de la factura.
(ilustración 4)
Ilustración 4 (búsqueda por rfc del receptor)
Para timbrar el documento unicamente se debe seleccionar el pedido dándole clic en el check box y posteriormente se tiene que dar clic en el botón facturar para que se timbre este pedido. (ilustración 5)
Ilustración 5 (botón de facturar pedido SAP)